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1目的

為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制,防止其非預(yù)期使用或交付,制定本程序。

2適合范圍

本程序規(guī)定在進(jìn)貨、過(guò)程和最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。

3職責(zé)

3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別評(píng)價(jià)，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。

3.2質(zhì)檢部組織生產(chǎn)部、生產(chǎn)車(chē)間、采購(gòu)部/銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)對(duì)主控類(lèi)不合格的評(píng)審工作,并向總經(jīng)理報(bào)告。

3.3生產(chǎn)車(chē)間、采購(gòu)部/銷(xiāo)售部分別負(fù)責(zé)不合格品的處理措施的執(zhí)行。

4工作程序

4.1不合格的分類(lèi)

⑴主控類(lèi)不合格：極重要的質(zhì)量特性不符合標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量特性極嚴(yán)重不符合標(biāo)準(zhǔn)，且批量大。如大批量出現(xiàn)不合格品。

⑵ 次控類(lèi)不合格：重要的質(zhì)量特性不符合規(guī)定，或質(zhì)量特性嚴(yán)重不符合規(guī)定。如某一批量出現(xiàn)包裝問(wèn)題或重量超標(biāo)。

4.2標(biāo)識(shí)和隔離

4.2.1由質(zhì)檢部判定的不合格品,按產(chǎn)品類(lèi)別加以標(biāo)識(shí)，并通知保管員。

4.2.2由質(zhì)檢部已判定的不合格成品,在產(chǎn)品上貼“不合格”標(biāo)簽，由車(chē)間隔離存放在指定不合格品區(qū),并保持原有標(biāo)識(shí)。

4.3進(jìn)貨產(chǎn)品不合格的處置

經(jīng)質(zhì)檢部判定不合格原料,開(kāi)具《不合格化驗(yàn)單》，交付采購(gòu)部進(jìn)行處理。供應(yīng)部執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》。

4.4過(guò)程和成品不合格的處理

4.4.1過(guò)程控制嚴(yán)格按工藝控制,避免不合格產(chǎn)生。一旦發(fā)生過(guò)程產(chǎn)品不合格，依據(jù)化驗(yàn)室的《不合格化驗(yàn)單》進(jìn)行返工處理，返工后的過(guò)程產(chǎn)品需再次檢驗(yàn)合格后才能轉(zhuǎn)序。

4.4.2不合格成品破碎后作為原料重新投入生產(chǎn)。

4.5 主控類(lèi)不合格品的評(píng)審會(huì)

生產(chǎn)發(fā)生異常，出現(xiàn)主控類(lèi)質(zhì)量事故時(shí),由質(zhì)檢部組織生產(chǎn)部、銷(xiāo)售和生產(chǎn)車(chē)間等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，拿出處理意見(jiàn)，上報(bào)總經(jīng)理。

當(dāng)原材料檢驗(yàn)時(shí)，出現(xiàn)出現(xiàn)主控類(lèi)質(zhì)量事故時(shí),由采購(gòu)部組織質(zhì)檢部、技術(shù)部、生產(chǎn)部和生產(chǎn)車(chē)間等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，拿出處理意見(jiàn)，上報(bào)總經(jīng)理。

4.6對(duì)已交付顧客的產(chǎn)品或在產(chǎn)品開(kāi)始使用后，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)立即停止使用，標(biāo)識(shí)隔離，公司派人現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，若屬實(shí)按主控類(lèi)不合格對(duì)待，同時(shí)交付銷(xiāo)售部作降級(jí)或讓步處理，質(zhì)檢部組織采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施。